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2019年部门整体支出绩效评价报告
（供销合作联社）
为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，我单位高度重视，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
一、基本情况
汝城县供销合作联社，是参照公务员管理的事业单位，下设主任室、办公室、财务室、经贸发展股、监察室、副主任室、监事会等7个业务科室，共有干部职工14人，离退休人员26人。
部门主要职责：
1、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府和上级供销社有关农村经济工作的方针、政策法规研究提出有关政策和建议。
2、研究拟定全县供销系统的发展规划、体制改革方案，指导全县供销系统的改革和发展，并组织所属单位具体实施。
3、帮助和指导全县“两社一会”等农民专业合作组织建设。
4、组织实施“新网工程”五大体系建设。1、整合农资经营网络资源，促进全县以配送中心、农资超市、农资店和加盟店为一体的农资连锁经营服务网络发展。2、建立从基地到市场终端的农副产品现代购销加工服务网络。3、加快发展农村日用消费品现代经营服务网络，建立县有配送中心、乡有综合超市、村有便利店“三位一体”连锁经营服务体系。5、推进再生资源回收利用服务网络建设。5、通过“网上供销社”农村电子商务平台建设，加快发展网上供销服务网络，建立规范的信息采集、整理、分析和发布制度。
5、指导供销系统的科技推广工作，推进科教兴社。
6、指导和监督供销系统的资产管理，确保社有资产的保值增值。依法维护供销社的合法利益。
7、研究制定供销社人事、财务资产的管理制度并组织实施，制定和完善本系统安全保卫工作制度。
8、检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部职工教育培训工作。
9、承办县政府和上级供销社交办的其他事项。
（一）部门整体支出概况
收入预算：2019年度年初预算数369.01万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
支出预算：2019年年初预算数369.01万元，其中：基本支出319.11万元，项目支出49.9万元。预算支出完成率100%
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2019年，按照上级的要求，我社在政府网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0.34万元，其中公务接待费为0.34万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
项目绩效总目标完成情况：2019年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
1、综合改革有序推进。新建乡镇基层社14家，综合服务社217家；创办、领办农民专业合作社15家，成立1家乡镇级农民专业合作联合社，新增土地托管面积0.6万亩。
2、立项争资和项目建设取得突破。成功申报惠农综合服务规范化县建设项目，完成县级惠农服务公司、14个乡镇惠农服务示范中心建设任务。
3、中心工作狠抓落实。一是精准扶贫。从机关抽调年轻同志驻文明姜阳及大坪欧村参与扶贫2年，县社班子成员每月赴村开展扶贫走访活动。
4、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。
四、存在的问题
2019年，我们还存在为农服务功能较弱、农村供销合作共识不高、人才缺乏、资金短缺等问题。
五、有关建议
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无
汝城县供销合作联社
2020年10月
